目  录

 

第一部分 长江工程职业技术学院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 长江工程职业技术学院2020年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 长江工程职业技术学院2020年度部门决算公开表内容说明

一、收入支出决算总表有关情况说明

二、收入决算表有关情况说明

三、支出决算表有关情况说明

四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

第四部分 长江工程职业技术学院2020年度其他重要事项说明

一、“三公”经费支出说明

二、机关运行经费支出说明

三、政府采购支出说明

四、国有资产占用情况说明

五、2020年度预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          第一部分 长江工程职业技术学院概况

 

 

一、主要职责

长江工程职业技术学院是2003年5月经湖北省人民政府批准设立、由湖北省人民政府举办并主管的全日制普通高等职业学校，业务主管部门是湖北省教育厅，以普通高职教育为主。

学院坚持社会主义办学方向，贯彻落实党和国家的教育方针，以立德树人为根本任务，以培养适应生产、建设、服务和管理第一线需要的技术技能型人才为根本任务，开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动。

学院主要教育形式为全日制学历教育，学历教育以专科层次高等职业教育为主。学院根据社会需要，开展继续教育和职业技能培训，拓展国际合作教育。

二、机构设置

学校现有8个教学单位，分别为水利与电力学院、测绘与信息学院、机械与电气学院、城市建设学院、经济管理学院、马克思主义学院、公共课部和创新创业教育学院。

17个机关处室分别为党委办公室，纪委监察专员办公室，党委组织人事部、统战部、党校，党委宣传部（文明办）、网络安全与信息化建设办公室，党委教师工作部、教师发展中心，党委保卫部、保卫处，党委学生工作部、人民武装部、学生处（心理健康教育中心、学生资助中心）、团委，工会办公室、离退休干部工作处，院长办公室（政策法规办公室、综合档案室），审计处，质量管理处，教务处，科学研究处（职教研究所、学报编辑部），招生与就业指导处，财务处，对外合作交流处（校友联络办公室），后勤管理处（后勤服务中心）。

3个直属单位直属单位分别为继续教育学院、图书馆、勘测设计院。

学校开设有水利水电建筑工程、软件技术、工程测量技术、机电一体化技术、工程造价、幼儿发展与健康管理等39个专业，其中有国家骨干专业2个，全国水利职教示范专业2个、全国优质水利专业1个、中央财政支持重点建设专业2个，湖北省技能名师1个，湖北省高职教育重点专业2个、品牌专业2个、特色专业4个。现有中央财政支持建设实训基地1个、湖北高校省级实习实训基地1个、全国水利类重点专业优秀实习实训基地1个。

省人社厅核准我院设岗总量为450人，管理岗位77人，专业技术岗位344人，工勤技能岗位29人。2020年末我院实有在职职工415人，离休人员4人，退休人员134人。

2020年各类学生人数合计为11503人，其中高职在校学生人数为 11503人（不含休学人数、应征入伍保留入学资格学生人数）。预计2021年计划高职招收新生4000余人，在校学生预计11000余人。

 

第二部分 湖北省教育厅2020年度部门决算公开表

（公开表见附件1）

 

第三部分 长江工程职业技术学院2020年度部门决算公开表内容说明

 

    一、收入支出决算总表有关情况说明

长江工程职业技术学院2020年收支总计20198.47万元，比2019年增加447万元，增长2.26%。

二、收入决算表有关情况说明

2020年收入决算20198.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12758.67万元，占收入总额63%；政府性基金预算财政拨款收入3238.50万元，占收入总额16%；事业收入4201.31万元，占收入总额21%；

本年度较2019年决算19751.47万元增加447万元，增幅2.26%，其中：财政拨款收入增加2177.53万元，政府性基金收入减少1879.25万元。事业收入减少148.73万元，增减原因分别为：财政拨款收入增加主要原因为年中增加了高等职业教育现代质量提升奖补资金、政府性基金（政府专项债券资金）批复额度较上年减少，事业收入减少主要原因为疫情退学生住宿费。

三、支出决算表有关情况说明

我校2020年支出决算为20198.47万元。其中：基本支出9400.73万元，占支出总额47%，项目支出10797.74万元，占支出总额53%。基本支出中人员支出8444.08万元，公用支出956.65万元。

本年度支出决算较2019年增加447万元，增幅为2.26%，其中基本支出较上年增加152.15万元，项目支出较上年增加294.85万元，原因为2020年度受疫情影响校园维修支出增加。

   四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

财政拨款收入15997.17万元，占收入总额79.2%；增长45.85%。增长原因为后期增加了高等职业教育质量提升专项奖补资金2114万元、省属公办高职院校生均拨款补助资金1117万元和政府性基金收入3000万元。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款收支合计12758.67万元，比2020年预算算数增加4331.67万元，增长51.4%。其中：基本支出7408.05万元，比2020年预算数减少20.95万元，下降0.02%；项目支出5350.62万元，比2020年预算数增加4352.62万元。增减变动主要原因：基本支出减少主要是各单位厉行节约压缩了公用经费支出；项目支出增加主要是财政后期追加了学生资助类、专项债券、现代职业教育质量提升计划等项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7408.05万元，比2020年预算数减少20.95万元，下降0.2%；其中：人员经费7276万元，与2020年预算数持平，公用经费132.05万元，比2020年预算数减少20.95万元，减少0.2%，减少的主要原因是厉行节约压缩了公用经费支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

见第四部分“三公”经费支出说明。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

2020年度政府性基金收支总额为3238.5万元，比2019年度减少1879.25万元。减少的原因是2020年政府专项债券申请额度为3000万元。

 

 

第四部分 湖北省教育厅2020年度其他重要事项说明

 

 

一、“三公”经费支出说明

2020年度我校财政拨款“三公”经费支出总额为10万元。执行率为100%。其中因公出国（境）费年初预算0万元，公务用车运行维护费年初预算10万元，公务接待费年初预算为0万元。与上年支出基本一致。

（一）因公出国（境）费0万元，与年初预算数保持一致，下降100%；比2019年度减少48.15万元，下降100%。

（二）公务用车运行维护费10万元，与年初预算数保持一致；比2019年度增加0.4万元，增加4%。公务用车购置数为0辆。

（三）公务接待费0万元，与年初预算数保持一致，与2019年支出一致。

2020年度“三公”经费下降主要原因是严格执行国家和我省相关规定，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。

相关名词解释：

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

二、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出

三、政府采购支出说明

2020年度我校政府采购支出15179.16万元。其中:政府采购货物支出1537.70万元，政府采购工程支出887.33万元，政府采购服务支出12754.13万元。授予中小企业合同金额14141.36万元，占政府采购支出总额的93%，其中授予小微企业合同金额1037.8万元，占政府采购支出总额的7% 。与上年相比，增加了13384.16万元，原因为本年度政府采购包含了理实一体化实训大楼的合同金额12100万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，长江工程职业技术学院共有房屋建筑物面积130193.08平方米，车辆8辆，其中主要领导干部用车1辆、其他用车7辆，2021年其中4辆已处置下账。其他用车主要是学校一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对2020年度一般公共项目支出全面开展绩效自评，共涉及2个项目，资金3237 万元。包括学生资助专项、高等职业教育现代质量提升奖补资金专项。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；财务管理制度健全，资金使用合规，各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

（二）决算中项目绩效自评结果

1.2020年度学生资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为1123万元，执行数为1108.35万元，完成预算98.7%。     主要产出和效益：我校2020年春季学期发放国家奖助学金共2226人，2020年秋季学期发放国家奖助学金2768人，2020年发放各类服义务兵役（含直招士官）、退役复学、退役士兵学费补偿资金累计165万元。全部资助资金严格按照奖助学金的资助标准和管理发放程序足额准时发放给学生，为学生学习创造了良好的学习环境，解除了学生后顾之忧。

2.2020年度现代职业教育质量提升绩效自评综述：项目全年预算数为2114万元，执行数为2114万元，预算执行率100%。主要产出和效益：2020年度校维修建校舍面积55862平方米，维修体育场面积9842平方米，采购仪器设备900余台套件，购置图书数量2.05万册，设备验收合格率100%。新增实习工位数达150个。毕业生就业率大于90%，教师学生对项目满意度达90%以上。

（三）绩效评价结果应用情况

将绩效目标管理、运行监控、评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，要针对学校的各项工作认真进行分析，按照“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性”的原则遴选绩效指标，以提高资金使用效率、提升经济效益。

完善学校预算绩效管理相关制度和项目库建设相关制度。进一步落实项目库管理，并修订相关项目分配和管理办法，促进项目管理水平提升、绩效水平提升。

根据各项目的绩效评价结果，学校将绩效自评结果作为下年度编制预算和安排财政资金的重要依据。根据项目绩效评价建议，持续完善绩效指标体系，进一步提高绩效指标的针对性、可衡量性和可操作性。

 

第五部分 名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

二、支出功能科目

（一）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。

（二）教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

（三）社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为省教育厅机关的离退休经费支出。

（四）医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

三、经济分类科目

（一）基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

（二）津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（三）奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

（四）其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

（五）绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（七）职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

（八）其他工资福利支出：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

（九）办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（十）印刷费：反映单位的印刷费支出。

（十一）水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

（十二）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（十三）物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

（十四）差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

（十五）因公出国（境）费用：反映单位工作人员出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十六）维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（十七）租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

（十八）会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（十九）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（二十）公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二十一）专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

（二十二）劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

（二十三）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（二十四）工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（二十五）福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

（二十六）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二十七）其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等

（二十八）其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等

（二十九）离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

（三十）退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

（三十一）生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

（三十二）其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助费、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

（三十三）信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

（三十四）办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

（三十五）其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

 

附件1：长江工程职业技术学院2020年度部门决算公开表

附件2：2020年度长江工程职业技术学院学生资助项目绩效自评结果及评价表

附件3：2020年度长江工程职业技术学院现代职业教育质量提升项目绩效自评结果及评价表