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目录
第一部分 长江工程职业技术学院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 长江工程职业技术学院2021年度部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 长江工程职业技术学院2021年度部门决算公开表内容说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算有关情况说明
三、支出决算有关情况说明
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、政府采购支出说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 长江工程职业技术学院概况
一、主要职责
长江工程职业技术学院是2003年5月经湖北省人民政府批准设立、由湖北省人民政府举办并主管的全日制普通高等职业学校，业务主管部门是湖北省教育厅，以普通高职教育为主。
学院坚持社会主义办学方向，贯彻落实党和国家的教育方针，以立德树人为根本任务，以培养适应生产、建设、服务和管理第一线需要的技术技能型人才为根本任务，开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动。
学院主要教育形式为全日制学历教育，学历教育以专科层次高等职业教育为主。学院根据社会需要，开展继续教育和职业技能培训，拓展国际合作教育。
二、机构设置
学校现有8个教学单位，分别为水利与电力学院、测绘与信息学院、机械与电气学院、城市建设学院、经济管理学院、马克思主义学院、公共课部和创新创业教育学院。
17个机关处室分别为党委办公室、纪委监察专员办公室、党委组织人事部（统战部、党校）、党委宣传部（文明办）、网络安全与信息化建设办公室、党委教师工作部（教师发展中心），党委保卫部、保卫处，党委学生工作部、人民武装部、学生处（心理健康教育中心、学生资助中心）、团委、工会办公室、离退休干部工作处，院长办公室（政策法规办公室、综合档案室）、审计处、质量管理处、教务处、科学研究处（职教研究所、学报编辑部）、招生与就业指导处、财务处、对外合作交流处（校友联络办公室）、后勤管理处（后勤服务中心）。
3个直属单位直属单位分别为继续教育学院、图书馆、湖北长江勘测设计有限公司。
学校开设有水利水电建筑工程、软件技术、工程测量技术、机电一体化技术、工程造价、幼儿发展与健康管理等39个专业，其中有国家骨干专业2个，全国水利职教示范专业2个、全国优质水利专业1个、中央财政支持重点建设专业2个，湖北省技能名师1个，湖北省高职教育重点专业2个、品牌专业2个、特色专业4个。现有中央财政支持建设实训基地1个、湖北高校省级实习实训基地1个、全国水利类重点专业优秀实习实训基地1个。
2010年湖北省人社厅核准我院首次设岗总量为450人，管理岗位77人，专业技术岗位344人，工勤技能岗位29人。2021年末我院实有在职职工423人，离休人员3人，退休人员140人，2021年末各类在校学生人数约12000人。
第二部分 长江工程职业技术学院2021年度部门决算公开表
（公开表见附件1）
第三部分 长江工程职业技术学院2021年度部门决算公开表内容说明
收入支出决算总体情况说明
长江工程职业技术学院2021年度收支总计21886.66万元，比2020年增加1688.19万元，增长8.36%。
二、收入决算情况说明
2021年度收入决算21886.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17394.61万元，占收入总额79%；政府性基金预算财政拨款收入348.02万元，占收入总额2%；事业收入4138.8万元，占收入总额19%；
本年度较2020年度决算增加1688.19万元，增幅8.36%，其中：财政拨款收入增加4641.18万元，政府性基金收入减少2890.48万元。事业收入减少62.51万元，增减原因分别为：财政拨款收入增加主要原因为年中增加了省属高校基本建设补短板项目资金（一般债券）5000万元、政府性基金收入减少原因为本年度无政府专项债券。
三、支出决算情况说明
我校2021年度支出决算为21886.66万元。其中：基本支出10589.42万元，占支出总额48%，项目支出11297.24万元，占支出总额52%。基本支出中人员支出9345.90万元，公用支出1243.52万元。
本年度支出决算较2020年度增加1688.19万元，增幅为8.36%，其中基本支出较上年增加1188.69万元，项目支出较上年增加499.50万元，原因为2021年度我校人员经费和公用支出增加。
财政拨款收入支出决算总体情况说明
我校2021年度财政拨款收入17747.86万元，占收入总额81%；增长36.38%。增长原因为增加了省属公办高职院校生均拨款补助资金1143万元和省属高校基本建设补短板项目资金（一般债券）5000万元。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出17399.85万元，占本年支出合计的79.5%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4641.18万元，增长36.4%。主要原因是增加了一般债券支出和现代职业教育质量提升计划等项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出17399.85万元，主要用于以下方面：
1.教育支出17394.61万元，占比99.9%。主要是用于学校人员经费支出和项目经费支出。
2.债务付息支出5.24万元，占比0.01%。主要是用于一般债券发行手续费支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出为17399.85万元，比2021年度预算9645万增加7754.85万元，增长77.6%。其中：
高等职业支出决算为17394.61万元，地方政府一般债务付息支出5.24万元。一般公共预算财政拨款基本支出为8651.1万元，项目支出为8743.51万元。支出决算数大于年初预算数主要原因追加了学生资助类、一般债券、现代职业教育质量提升计划等项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8651.1万元，其中：
人员经费8328万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费323.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度我校“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%。较上年减少1万元。主要原因是严格执行国家和我省相关规定，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费0万元，与年初预算数保持一致；与2020年度决算数保持一致。
2.公务用车购置及运行费支出决算为9万元，完成年初预算的100%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度没有购置(更新)公务用车。
(2)公务用车运行费9万元，完成年初预算的100%，比年初预算减少0万元。主要用于公务车燃油、保险和维修。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费0万元，与年初预算数保持一致，与2020年度支出一致。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金收入为348.02万元，支出为348.02万元，主要用于政府专项债券利息等方面支出。比2020年度减少2890.48万元。减少的原因是2021年度减少了政府债券收入。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
十、政府采购支出说明
2021年度我校政府采购支出1705.13万元。其中:政府采购货物支出903.10万元，政府采购工程支出286.97万元，政府采购服务支出515.07万元。授予中小企业合同金额1705.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额954.33万元，占政府采购支出总额的56%。
十一、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，我校共有车辆4辆，其中主要领导干部用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是学校一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、2021年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我校对2021年度一般公共项目支出全面开展绩效自评，共涉及4个项目，资金6607.02万元。包括学生资助专项1401万元、高等职业教育现代质量提升奖补资金专项2358万元、高校债务还本付息2348.02万元、高校发展专项项目500万元。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；财务管理制度健全，资金使用合规，各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。
（二）决算中项目绩效自评结果
1.2021年度学生资助项目绩效自评综述：我校2021年学生资助专项预算为1401万元，实际执行1240.95万元，执行率为88.58%。主要产出和效益：我校2021年春季学期发放国家奖助学金共2389人，2021年秋季学期发放国家奖助学金2796人，2021年发放各类服义务兵役（含直招士官）、退役复学、退役士兵学费补偿资金累计178.9万元。全部资助资金严格按照奖助学金的资助标准和管理发放程序足额准时发放给学生，为学生学习创造了良好的学习环境，解除了学生后顾之忧。
2.2021年度现代职业教育质量提升绩效自评综述：项目全年预算数为2358万元，执行数为1264万元，预算执行率53.6%。主要产出和效益：
校园基础设施维修方面，完成学生公寓家具（写字桌、学习椅、衣柜、置物架等）更换9096人位。校园零星维修项目中，主要完成了含学生公寓及教室窗帘的更换、网球场电路改造、7号公寓无障碍通道建设、长江楼一层教室更换门把手及锁芯、学生公寓1-5栋北面垃圾清理外运、落水管安装、体育馆篮球场高空灯更换、学院北面墙边雨水管道改造、公租房局部外墙防水及室内门购安工程、学生公寓屋面防水、长江楼943和1002改造等。完成学校高压直流控制柜的维修。保卫处建设6通道人脸识别测温通道门禁及其配套设施，对进出校的人员进行有效管理。
教学资源及设备方面，为提升教学条件、增加配套信息化设备，完成更新多媒体教室数量14间，新增精品在线课程数量10门；采购图书21252余册，1+X BIM考试教学设备采购主要包括：41台电脑、监控设备1套、音响设备1套、投影设备1套、机房管理软件1套、机房装修布线1项；经管专业电钢琴56台，幼儿专业实训设备近100套。
发现的问题及原因：由于疫情原因，我校2021年学期暑假期间被封控管理导致必须在暑期实施的项目被耽搁停滞，而开学后继续实施会严重影响到学生上课和生活，部分项目无法开展。专项资金执行率不高。
下一步改进措施：部分项目需严格控制项目完成周期，确保资金按计划执行。各项目需提前进行筹备，避免发生因项目程序未完成导致预算资金执行率较低的情况。加强项目资金执行中的过程管理，更加科学、具体、合理、规范的制定项目绩效评价指标，使项目能获得更好的社会效益和社会满意度。进一步精确和细化项目预算，提高项目资金使用效率。
3.2021年度高校发展专项绩效自评综述：我校高校发展专项预算500万元，实际执行369.73万元，执行率73.95%。
主要产出和效益：根据学院专业及发展规划，结合学院专业人才培养方案以及市场对专业技术技能型应用人才的需求，分别与公司签订了校企合作项目协议。完成2017级全部学生的培养，根据课程设置完成了教学任务，完成相应的设备投入，达到相应的绩效目标。
4.2021年度高校债务还本付息绩效自评综述：我校还本付息专项预算为2348.02万元，实际执行2348.02万元，执行率为100%。主要产出和效益：还银行贷款本金914万元，还银行贷款和政府专项债券利息1434.02万元，促进学院资金合理配置，健全相关管理制度，降低学院财务费用，提高资金使用效率，确保银行的信用等级。
（三）绩效评价结果应用情况
将绩效目标管理、运行监控、评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，要针对学校的各项工作认真进行分析，按照“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性”的原则遴选绩效指标，以提高资金使用效率、提升经济效益。
完善学校预算绩效管理相关制度和项目库建设相关制度。进一步落实项目库管理，并修订相关项目分配和管理办法，促进项目管理水平提升、绩效水平提升。
根据各项目的绩效评价结果，学校将绩效自评结果作为下年度编制预算和安排资金的重要依据。根据项目绩效评价建议，持续完善绩效指标体系，进一步提高绩效指标的针对性、可衡量性和可操作性。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
二、支出功能科目
（一）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。
（二）教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
（三）社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为省教育厅机关的离退休经费支出。
三、经济分类科目
（一）基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。
（二）津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
（三）奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。
（四）其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。
（五）绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
（六）机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
（七）职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。
（八）其他工资福利支出：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
（九）办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
（十）印刷费：反映单位的印刷费支出。
（十一）水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。
（十二）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
（十三）物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
（十四）差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费
（十五）因公出国（境）费用：反映单位工作人员出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十六）维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
（十七）租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
（十八）会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（十九）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
（二十）公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二十一）专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
（二十二）劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。
（二十三）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
（二十四）工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
（二十五）福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。
（二十六）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（二十七）其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等
（二十八）其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等
（二十九）离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
（三十）退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
（三十一）生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。
（三十二）其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助费、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
（三十三）信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
（三十四）办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
（三十五）其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。
第五部分附件
附件1：长江工程职业技术学院2021年度部门决算公开表
附件2：2021年度长江工程职业技术学院学生资助项目绩效自评结果及评价表
附件3：2021年度长江工程职业技术学院现代职业教育质量提升项目绩效自评结果及评价表
附件4：2021年度长江工程职业技术学院高校还本付息项目绩效自评结果及评价表
附件5：2021年度长江工程职业技术学院高校发展专项项目绩效自评结果及评价表
