长江工程职业技术学院2024年预算公开
情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
长江工程职业技术学院2024年预算公开
情况说明
一、单位主要职责
长江工程职业技术学院是2003年5月经湖北省人民政府批准设立、由湖北省人民政府举办并主管的全日制普通高等职业学校，业务主管部门是湖北省教育厅，以普通高职教育为主。
学院坚持社会主义办学方向，贯彻落实党和国家的教育方针，以立德树人为根本任务，以培养适应生产、建设、服务和管理第一线需要的技术技能型人才为根本任务，开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动。
学院主要教育形式为全日制学历教育，学历教育以专科层次高等职业教育为主。学院根据社会需要，开展继续教育和职业技能培训，拓展国际合作教育。
二、机构设置情况
学校现有9个教学单位，分别为水利水电学院、计算机技术学院、机电工程学院、城市建设学院、经济管理学院、测绘信息工程系、马克思主义学院、公共课部和创新创业教育学院。
17个机关处室分别为党委办公室，纪委监察专员办公室，党委组织人事部、统战部、党校，党委宣传部（文明办）、网络安全与信息化建设办公室，党委教师工作部、教师发展中心，党委保卫部、保卫处，党委学生工作部、人民武装部、学生处（心理健康教育中心、学生资助中心）、团委，工会办公室、离退休干部工作处，院长办公室（政策法规办公室、综合档案室），审计处，质量管理处，教务处，科学研究处（职教研究所、学报编辑部），招生与就业指导处，财务处对外合作交流处（校友联络办公室），后勤管理处（后勤服务中心）。
3个直属单位直属单位分别为继续教育学院、图书馆、湖北长工院勘测设计有限公司。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2024年预算收入27742.98万元，比上年减少145.78万元，减少0.5 %，主要原因是第二批现代职业教育质量提升计划专项资金暂未下达，未编入年初预算。其中：一般公共预算拨款收入 16246.19 万元,比上年减少53.63万元，减少0.3%；政府性基金预算拨款收入349万元, 比上年增加0.95万元，增加0.3%；财政专户管理资金收入10379.5万元,比上年减少103.7万元，减少0.96%；其他收入768.29万元, 比上年减少84.71万元，减少1%。
2.预算支出情况：2024年预算支出27742.98 万元，比上年减少145.78万元，减少0.5%。其中：教育支出 23698.47万元，比上年减少798.73万元，减少3.3%；社会保障和就业支出2215万元，比上年增加546万元，增加 32.7%。住房保障支出1330万元，比上年增加106万元，增加8.6%；债务付息支出 499.51万元, 比上年增加 0.95 万元，增加0.02%；
支出增减的主要原因：
（1）2024年基本支出18125.02万元，比上年增加676.36万元，增加3.9%，主要原因是人员经费增加。
（2）2024年项目支出9617.96万元，比上年减少822.14 万元，减少7.9%，主要原因是年初编列的现代职业教育质量提升计划专项金额减少。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费574.01万元，较上年相比增加 31.01万元，增加5.7%，增加主要原因是本年度用一般公共预算拨款编列了工会经费。其中：专用材料费30万元，工会会费36万元，其他商品服务支出508.01万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算0万元，与上年持平。
六、政府采购预算安排情况
2024年长江工程职业技术学院编制政府采购预算 3811.55万元，比上年度增加 895.9万元，增加30.7%，主要原因是增加了项目经费的投入，设备购置类项目达到采购限额标准。其中：货物类政府采购预算1806万元，主要用于教学专用设备及软件的购置；工程类政府采购预算 1515.55万元，主要用于校园维修改造；服务类政府采购预算490万元，主要用于校园物业管理等。
2024年，面向中小企业采购预算2862.55万元，其中面向小微企业采购预算949万元。
七、国有资产占用情况
截至2024年，长江工程职业技术学院占有房屋面积 194908.85平方米，其中：办公用房建筑面积14501.68平方米，业务用房建筑面积170409.36平方米，其他9997.81平方米。公务用车4辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是学校办理业务工作用车。单价50万元以上的通用设备2台，单价100万元以上的专用设备0台。
八、重点项目预算绩效情况
现代职业教育质量提升计划专项主要内容是依据《湖北省高等职业教育质量提升计划奖补资金管理办法》文件精神，结合学校事业发展需要及学校2024年工作重点。为顺利完成学校“双高”院校建设验收，2024年预算安排962万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：创建省级“双高”院校建设工作。继续加强教学质量管理，深入开展教育教学质量提升工程,完善学院内部质量管理体系。促进全国水利职业院校技能竞赛项目的技能提高，提升教师和学生的获奖率，深化产教融合，扩大学校的社会影响力。
数量指标：计算机及设备更新≥400台；改建水利实训室≥1间；建设（改造、修缮）工程量）≥6000平方米等。
质量指标：教学设备合格率100%；项目竣工合格率100%。
时效指标：项目计划完成率100%；
成本指标：生均教学仪器设备值≧5000元。
社会效益指标：提升学校办学综合实力；毕业生就业率≧90%。
服务对象满意度：师生满意度≧90%。
九、其他需要说明的情况
（一）空表说明
我校2024年无一般公共预算“三公经费”支出,故该表为空表。
（二）其他情况说明
我校截至2023年底，尚有债务余额近3.65亿元，其中银行贷款余额约2.35亿元（含中央财政贴息贷款）、政府专项债和一般债共1.3亿元。
2019年政府专项债券5000万元，利率为4.71%，每年支付利息235.5万元；2020年政府专项债券3000万元，利率为3.75%；每年支付利息112.5万元；2021年政府一般债券5000万元，利率为3.01%，每年支付利息150.5万元。我校从2024年开始归还债券本金。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
